云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年预算公开目录
第一部分 云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。
2.坚持平台化、协同化、结构化、联盟化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒店运营、餐饮服务、会议会展、旅居康养和综合服务五大板块
3.盘活存量资产，深入挖掘市场需求，积极拓展健康产业、城市服务、汽车服务、餐饮、会议、商贸、绿化管养等服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室、纪律检查室。
所属单位10个，分别是：
1. 云南海埂花园
2. 云南连云宾馆
3. 云南震庄迎宾馆
4. 云南安宁温泉宾馆
5. 云南省机关事务管理局接待车队
6. 云南海埂宾馆
7. 云南海埂会堂
8. 云南新联宾馆
9. 云南华兴酒店
10.云南省人民政府招待所
（三）重点工作概述
为省级机关提供会议、餐饮、交通等服务，运用市场机制盘活原省级机关管理的宾馆、酒店、会堂等资源，加快实现机关宾馆酒店等接待工作的社会化和市场化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位10个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制802人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制802人。在职实有421人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障375人。
离退休人员324人，其中：离休1人，退休323人。
车辆编制103辆，实有车辆76辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入258,004,162.83元，其中：一般公共预算16,966,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入241,038,062.83元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,148,800.02元，主要原因是市场竞争加剧，部门经营收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,966,100.00元，其中:本年收入16,966,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,966,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加15,046,100.00元，主要原因分析：自2026年1月1日起，云南省机关事务管理局接待车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整其保障方式为财政全额保障。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出258,004,162.83元。财政拨款安排支出16,966,100.00元，其中：基本支出10,136,100.00元，与上年对比增加10,136,100.00元，主要原因为自2026年1月1日起，云南省机关事务管理局接待车队保障方式调整为财政全额保障；项目支出6,830,000.00元，与上年对比增加4,910,000.00元，主要原因是云南省机关事务管理局接待车队保障方式调整为财政全额保障。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理14,513,332.98元，主要用于用于保障云南省机关事务管理局接待车队正常运转及驻地武警保障。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出899,194.71元，主要用于省级财政负担的云南省机关事务管理局接待车队基本养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗528,422.96元，主要用于云南省机关事务管理局接待车队的职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助433,772.26元，主要用于云南省机关事务管理局接待车队的公务员医疗补助缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金591,377.09元，主要用于省级财政负担的云南省机关事务管理局接待车队住房公积金单位缴费部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额562,600.00元，其中：政府采购货物预算362,600.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,325,500.00元，较上年增加1,325,500.00元（因基期为零，增长率不适用），具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元（因基期为零，增长率不适用），国内公务接待批次为12次，共计接待20人次。
增减变化原因：自2026年1月1日起，云南省机关事务管理局接待车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整其保障方式为财政全额保障。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年公务用车购置及运行维护费为1,320,500.00元，较上年增加1,320,500.00元（因基期为零，增长率不适用）。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,320,500.00元，较上年增加1,320,500.00元（因基期为零，增长率不适用）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆（云南省机关事务管理局接待车队47辆车由财政资金保障，剩余车辆由各单位自有资金保障）。
增减变化原因：自2026年1月1日起，云南省机关事务管理局接待车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整其保障方式为财政全额保障。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）驻地武警保障专项经费
绩效目标：为云南省委、省政府、省人大、省政协等机关在云南海埂会堂召开的各类重要会议提供保障服务；承担党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务和在昆召开的重要会议现场警卫任务。
产出指标一项：完成警卫任务超过30次；效益指标一项：全年100%确保任务安全及会场稳定；满意度指标一项：服务对象100%对警卫保障工作满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，B–Sports必一集团本级为企业，所属单位无行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费预算安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南B–Sports必一集团有限责任公司2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，主要是由于自2026年1月1日起，云南省机关事务管理局接待车队按照省委编办确定的公益一类事业单位类型，调整其保障方式为财政全额保障，安排80,000.00元委托业务费，其他所属单位委托业务费安排在单位自有资金支出预算中。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南B–Sports必一集团有限责任公司资产总额3,008,659,193.03元，其中，流动资产2,354,331,227.84元，固定资产229,190,795.68元，对外投资及有价0.00元，在建工程4,852,484.14元，无形资产4,837,615.28元，其他资产415,447,070.09元。与上年相比，本年资产总额减少539,669,048.34元，其中固定资产减少34,210,340.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值297,452.00元；报废报损资产104项，账面原值927,118.01元，实现资产处置收入15,316.00元；资产使用收入37,308,500.82元，其中出租资产52,404.48平方米，资产出租收入29,766,029.46元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月B–Sports必一集团未经审计的财务合并报表数据。
（四）其他事项说明
1.本年度，B–Sports必一集团无政府性基金支出预算，故《2026年政府性基金预算支出预算表》为空表;
2.本年度，B–Sports必一集团无政府购买服务支出预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表；
3.本年度，B–Sports必一集团无省对下转移支付预算，故《2026年省对下转移支付预算表》为空表；
4.本年度，B–Sports必一集团无省对下转移支付绩效目标，故《2026年省对下转移支付绩效目标表》为空表；
5.本年度，B–Sports必一集团无新增资产配置，故《2026年新增资产配置表》为空表；
6.本年度，B–Sports必一集团无中央转移支付补助项目支出预算，故《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。
附件：云南B–Sports必一集团有限责任公司预算公开目录附表.xlsx